Quand une facture dépasse sa date d'échéance sans être payée, Monniz la passe automatiquement en statut « en retard » (overdue) le lendemain matin.
Chaque jour, un email de relance est envoyé au client concerné avec un lien direct vers la facture et le bouton de paiement.
Pour éviter de spammer le client, **une seule relance par semaine** est envoyée par facture. Le timer redémarre à chaque relance.
Le contenu de l'email inclut : numéro de facture, montant dû, date d'échéance dépassée, lien de paiement direct. Le PDF de la facture est attaché.
Tu peux suivre le statut « dernière relance envoyée » directement sur la fiche de chaque facture en retard. Si le client te paie en cash ou par virement hors-plateforme, marque manuellement la facture comme payée depuis ton dashboard pour stopper les relances.
Pour les rappels WhatsApp (utiles si ton client n'ouvre pas ses emails), tu peux les déclencher manuellement depuis la fiche facture via le bouton « Relancer par WhatsApp ».
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